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益阳市国家保密局 2017年部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2018/4/25 11:16:34 查看744

益阳市财政局:

    根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程(试行)〉的通知》以及中央、省、市有关政策精神及市委市政府年度绩效管理办法和年度绩效目标的要求,我中心按照《益阳市财政局关于开展2017年度预算绩效自评工作的通知》(益财绩〔201876号)部署,认真组织进行了2017年度预算绩效自评工作,现将我中心部门整体支出绩效评价情况报告如下:

    一、基本情况

    益阳市国家保密局是归口市委办管理的行政单位,2017年行政编制为7人,事业编制2人,年底实有人数9人。

    (一)部门整体支出概况

    2017年部门决算收支完成情况:

    1、收入为373.89万元。预算收入完成率100%

其中:1、一般公共服务支出7.36万元;2、医疗卫生与计划生育支出5.15万元;3、社会保障和就业支出1.08万;4、住房保障支出6.18万元;5、公共安全支出354.12万元。

2、支出为340.3万元。预算支出完成率90%

其中:1、一般公共服务支出7.36万元;2、医疗卫生与计划生育支出5.15万元;3、社会保障和就业支出1.08万;4、住房保障支出6.18万元;5、公共安全支出354.12万元。

(二)整体支出绩效目标

预决算公开:2017年,按照上级的要求,我局属于涉密单位在部门网站上进行了预决算公开。

资产管理:我们进一步加强资产管理,明确了具体责任人,完善了固定资产档案,严格报批、销审等手续,做好资产登统计工作,单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况:认真贯彻落实上级精神,严格控制“三公经费”支出。同时,制定了《益阳市机关事务服务中心车辆管理制度》、《益阳市机关事务服务中心差旅费管理实施办法》等规章制度,进一步加强内部管理,严格控制三公经费。2017三公经费支出3.5万元。与去年同期相比减少0.5万元。其中:无因公出国(境)费;公务用车运行维护费3万元,与去年同期比增加0.2万元。增长的主要原因是:车辆老化,维护费用提高;公务接待费0.5万元与去年同期减少0.7万元。

内部管理制度建设情况:近年来,我局制定了《财务管理制度》、《车辆管理制度》、《差旅费管理实施办法》、《资产管理制度》等一系列内部制度。

项目绩效总目标完成情况:2017年度我局认真做好机关事务工作,坚持为机关干部职工服好务,各项业务工作任务圆满完成。

(三)部门整体支出情况分析

从整体情况来看,我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强监督。尤其是在专项经费支出上,做到专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益。

(二)绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和部署,局领导及各科室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。  

三、主要绩效及评价结论

提高了资金的使用效率,对于资金管理进行了严格把控和管理,切实维护了国家安全利益。

四、存在的主要问题

在资金使用效益上有待进一步提高。

五、有关建议

    无。



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